11 Temmuz 2011 tarihi itibari ile ERP ürünleri için 2.08.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına http://support.logo.com.tr ve ftp://download.logo.com.tr adreslerinden erişilebilirsiniz.
2.08.00.00 sürümünde bazı altyapı düzenlemeleri yapıldığından, sürümü kullanıma almadan önce verilerin yedeğinin alınmasını ve müşterileriniz için önemli olduğunu düşündüğünüz işlemleri geçiş öncesinde test etmenizi tavsiye ederiz.
Genel Uyarılar : • Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi tablolarının güncelleme işlemini, firma güncelleme işleminden önce yapınız. • 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi yapılmalıdır. • Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır. • Güncelleme işlemi istenirse bütün firmalar için toplu olarak başlatılabilir. • Unity Objects ve OD kullanımı mevcut ise bu sürüme uygun araçlar update edilmelidir. 1.88.xx.xx Versiyonuna Geçiş İçin Uyarılar : • 1.87.xx.xx versiyonunda muhasebe bağlantı kodlarını yeniden tanımlayıp, 1.88.xx.xx sürümüne versiyon değişimi yapacak olanların ” tabloları sürüme göre güncelleme “ işlemi öncesinde aşağıdaki queryyi tüm firmaları için ayrı ayrı çalıştırmaları gerekmektedir. CREATE TABLE [dbo].[LG_XXX_ACCCODESTMP]( [FIRMNR] [int] NULL ) ON [PRIMARY] 1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : • 1.8x.xx versiyonuyla birlikte programda performans arttırımı sağlamak amacıyla STFICHE, PRCLIST, PAYTRANS, L_LDOCNUM, KSLINES, EMUHACC, SRVCARD, CLCARD, INVDEF, SPECODES tablolarına yeni indexler eklenmiştir. “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi sırasında eklenecek yeni indexlerden dolayı güncelleme uzun sürebilir. Ayrıca yeni indexlerle birlikte veritabanı tarafında bu tablolarda tutulan bilgi sayılarına bağlı olarak bir büyüme olabilir. • 1.8x.xx versiyonlarıyla birlikte yeni eklenen özelliklerden dolayı veritabanı tarafına yeni tablolar eklenmektedir. Banka kredi takibi, Kasa ve Bankada kur farkı hesaplaması ve Kasada döviz takip edilmesi gibi özelliklerle ilgili eklenen alanlara bilgi dokümanlarından bakılabilir. • Unity 1.84.00 versiyonu ile birlikte IK-Unity personel entegrasyonunda her iki ürün için güncel versiyona geçiş gerekliliği ortadan kalkmıştır.1.84.00 versiyonundan itibaren tanımlı personel muhasebe kodları içeriğine göre entegrasyon yapılacaktır. Bu özellik IK 3.7.4. versiyonu ve sonrası için geçerli olacaktır. 1.86.00.00 Versiyonuna Geçişler İçin Uyarılar : • 1.86.00.00 versiyonunda Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemlerinin Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.Bu özelliğin çalışabilmesi için versiyon değişimlerinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın tüm terminallerde yüklü olması gerekmektedir.Versiyon değişiminden sonra sistem İşletmeni yada program çalıştırılmak istendiğinde Microsoft.NET Framework 2.0’ın otomatik olarak yüklenmesini sağlayacak link açılacaktır. Bu linkin çalışabilmesi için terminallerde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Logo-Garanti Entegrasyonu kullanmayacak kullanıcıların Sistem işletmeni- Kullacılar- Eklenti Yetkilerin’den “Garanti Bankası(2009)” eklenti yetkisi kaldırılmalıdır.
• 1.86.00.00 versiyonu ile birlikte Connect versiyon değişimleri, kullanılan ticari paketin versiyon değişimleri ile birlikte yapılacak ve Logo Connect konfigurasyon bilgileri ticari sistem klasörüne kopyalanacaktır. Connect Hizmet sözleşmeleri güncelleneceğinden versiyon değişiminde ilgili terminalde İnternet bağlantısının aktif olması gerekmektedir.Detaylı bilgi için bu sürüme ait bilgi dokümanı incelenmelidir.
• 2.00 sürümü öncesindeki sürümlerden geçiş yapan kullanıcılarımız versiyon değişimi yapmadan önce tüm ek paket ve kullanıcı arttırımlarını yüklemeli sonrasında versiyon değişimlerini yapmalı.
2.04.00.00 Versiyonundan Önceki Versiyonlardan Geçişleri İçin Uyarılar :
· Veritabanı mimarisinde değişiklik yapılmıştır.Yapılan düzenlemeler doğrultusunda SEQ tabloları kullanımdan kaldırılmış, tablolar identity özelliğine dönüştürülmüştür. Tabloların identıty özelliğine dönüştürülmesi işlemi Genel tablolar için Sistem İşletmenine girişte ve Genel Tablo Yönetimi Güncellenerek, Firma tabloları içinse firmalar üzerinde tabloların sürüme göre güncellenmesi işlemiyle yapılacaktır.Firma tablolarının güncellenmesi önceki versiyon geçişlerine göre biraz daha uzun sürebilir, işlemi yarıda kesmeyiniz.
· 2.04 versiyona geçiş işleminde IDENTITY güncelleme sırasında program haricinde eklenmiş olan INDEX ler silinebilir bu yüzden geçişten önce kullanıcılar tarafından eklenmiş olan index lerin yedeği alınarak geçiş sonrasında tekrar oluşturulmalıdır.
· Geçiş öncesinde, veri tabanında SCHEMABINDING kullanılarak oluşturulmuş view lar var ise bu viewslar silinmelidir.
· Identity geçişinden sonra eski sürüm programlarla Identity geçişi yapılan veritabanına bağlantı mümkün olmayacaktır. Tüm firmalar geçilmese dahi ortak tabloların yapısı değişecek ve SEQ uzantılı tablolar silinecektir. SEQ uzantılı tabloların olmaması eski sürümlerde datanın kullanılamayacak olması anlamına gelir.
Tanım ve Açıklama
1
Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler
Ambar Maliyet Grubu Bazında Negatif Stok Seviye Kontrolü
Ambar parametrelerinin yer alan Ambar Seviye Kontrollerinin ambar maliyet grubu bazında çalışması için Malzeme Yönetimi parametrelerine "Ambar Seviye Kontrolleri = Ambar Bazında / Ambar Maliyet Grubu Bazında" filtresi eklenmiştir. Not : Bu özellik 11 temmuz 2011 Tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir
2
Dönem sonunda elde kalan malzemelere fiyat farkı yansıtılması isteniyor.
Dönem kapatma yapılmış malzeme için veritabanında güncelleme yapılarak belirtilen fiyat farkının dönem kapatma kaydına işlenebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla LG_FFF_DD_PRDCOST tablosuna TOTDIFFPRICE (yerel para birimi) ve TOTDIFFREPPRICE (raporlama dövizi) kolonları eklenmiştir, bu alana yazılacak bilgilerin dönem kapatma kaydını fiyat farkı olarak etkilemesi sağlanmıştır. Not : Bu özellik 11 temmuz 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.
3
Malzeme Yönetimi Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Sabit Kıymet Satır Tipine Sahip Üretimden Giriş Fişleri Sabit Kıymetler İle İlişkilendirilebilmelidir.
Üretimden giriş fişinde satır tipi sabit kıymet seçilen gider türündeki sabit kıymet kartlarının fonksiyon arttırıcı yada ömür uzatıcı gider olarak ana sabit kıymet kaydıyla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.
4
Malzeme Yönetimi Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet dağıtım fişinde dağıtılacak malzemeler filtresine "İrsaliyeler: Faturalanmış/Faturalanmamış" filtresi isteniyor.
Maliyet dağıtım fişinde Dağıtılacak Malzemeler filtre seçeneklerine "İrsaliyeler: Faturalanmış/Faturalanmamış" filtresi eklendi.
5
Malzeme Yönetimi İşlemler - Ambar Sayımı
Ambar Sayım işleminde excel'den kopyalama özelliği isteniyor.
Ambar sayım ekranında shift -tab tuşları ile pencere seçildikten sonra ctrl -c ve ctrl-v tuşlarıyla excele kopyalanması sağlanmıştır. Sayım miktarı excelde değiştirildikten sonra excelden kopyalama işlemi ile miktarın ambar sayım penceresine yapıştırılması sağlanmıştır.
6
Üretim Tanımları Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Malzeme ve Varyantlı Malzeme Üzerinden Ürün Reçetesini Ekrana ve Tablo Olarak Excel'e Almak İstiyoruz.
Varyantlı mamul, yarı mamul kartları üzerinden ve reçeteler üzerinden "reçete ağacı" açılırken varyant belirtilmesi sağlanmıştır. Mamul, yarı mamul için belirtilen varyanta bağlı olarak girdilerin ve girdi varyantları gösterilebilmektedir. Not : Bu özellik 11 temmuz 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.
7
Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları
Hizmet Faturalarina Fiyat Farkı Faturası Kesilebilmesi İsteniyor.
Hizmet faturaları için de fiyat farkı kesilebilmesi sağlanmıştır. Not : Bu özellik 11 temmuz 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.
8
İthalat Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri
Dış Ticaret (İthalat / İhracat Operasyon Fişleri) için Tanımlı / Zorunlu Alanlar kullanılabilmeli
Dış ticaret için kullanılan İthalat / ihracat Operasyon Fişleri'nde Tanımlı / Zorunlu alan kullanılabilmesi sağlanmıştır. Fatura başlık seçeneğinde fiş türlerine ithalat/ihracat operasyon fişleri de eklenmiştir.
9
Finans Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Kredi kartı fişi tahsilat ekranı cari hesap üzerinden açılabilsin.
Cari Hesaplar Listesi'nde (browser) F9 seçeneklerine Kredi Kartı Fiş Tahsilatı -Firma Kredi Kartı Ödeme seçenekleri eklenmiştir. Cari hesap üzerinden ilgili cari için kaydedilmiş kredi kartı fişlerinin listelenmesi ve tahsilatının yapılması sağlanmıştır.
10
Cari hesap kartı borç takip ekranında açıkta kalan işlemlerin ortalama vadesini görmek istiyoruz.
Cari hesap kartı üzerinden erişilen borç takip ekranında kapatılmamış işlemlerin ortalama vadesinin gösterilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla borç takip penceresine; borç, borç ortalama vade, borç ortalama gün, alacak, alacak ortalama vade ve alacak ortalama gün alanları eklenmiştir. Not : Bu özellik 11 temmuz 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.
11
Finans Hareketler - Çek/Senet Bordroları
Çek-senet giriş bordrosunda, seçilen satış elemanı kodunun referansını CLFLINE a atmıyor.
Çek-senet giriş bordrosunda seçilen satış elemanı kodunun referansını CLFLINE a atmıyordu, düzeltildi.
12
Finans Hareketler - Banka Fişleri
Fatura, Banka Fişi vb. fişlerde girilen Satış Elemanı Kodu bilgisi CLFLINE tablosuna yansımalı
Fatura,Banka Fişi vb. fişlerde girilen Satış Elemanı Kodu bilgisi CLFLINE tablosuna yansımıyordu, düzeltildi.
13
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - Analitik Bütçe Kartları
Analitik Bütçe İle İlgili Aşım Kontrollerinde Tutar Bilgisi de Listelensin.
Analitik bütçe kontrolünün yapıldığı fişlerde tutar aşımı yaşanan hesaplarla birlikte bütçe aşım tutarının da mesaj olarak verilmesi sağlanmıştır.
14
Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişi Filtre Ekranında, Kayıt Bilgisi ekleyen, Ekleme Tarihi, Ekleme Zamanı İle İlgili Bir Bilgi Olmasını İstiyoruz
Muhasebe fiş browser filtrelerine; ekleyen, ekleme tarihi, ekleme zamanı, son değiştiren, son değiştirme tarihi, son değiştirme zamanı filtreleri eklenmiştir.
15
Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici
Rapor Üreticide Query içerisinde kullanıcının hangi dilde programa girdiği bilgisine ulaşılabilmeli.
Rapor Üretici içerisinde Query ile Kullanıcının hangi dilde programa girdiği bilgisine ulaşmak için; {USERLANGUAGENR} ve {DBLANGUAGENR} eklendi...
16
İş Akış Yönetimi Ana Kayıtlar - İş Akış Kartları
Reddedilen Bir İş Tanımının Diğer İş Tanımlarından Ayırt Edilebilmesi Sağlanmalı
17
Turkcell Hizmet Merkezi Ana Kayıtlar - Fatura Eşleştirme Raporu
Turkcell Fatura Aktarımı'nda Fatura eşleştirilmesi esnasında Proje Kodu da tanımlanabilmeli.
Turkcell Fatura Aktarım işleminde Proje Kodu ve İşyeri bilgisine göre faturaların sisteme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Fatura eşleştirme tablosuna Proje Kodu ve İşyeri kolonları eklenmiştir.
18
Mali Müşavir İşletme Defteri - Dönem Tanımları
İşletme Defteri ana ekranın da Her Zaman Tam Ekran Kullan seçeneği yer almalı.
İşletme defteri menü başlığına ticari tarafta olduğu gibi "Her zaman tam ekran kullan " seçeneği eklenmiştir.
19
Mali Müşavir İşletme Defteri - İşletmeler
İşletme Defteri'nde fişler tarihe göre ardışık sıra numarası ile artırılmak isteniyor.
İşletme defterinde fişler için tarih aralığına göre fiş numaralama yapılabilmesi sağlanmıştır. İşletme defteri İşlemler başlığına " Fiş Numaralandırma " seçeneği eklenmiştir. Mükellef bazında fişler için ardışık numaralandırma yapılabilecektir.
20
Mali Müşavir İşletme Defteri – İşletmeler – Hareketler – Faturalar – Devir Faturası
İşletme Defteri'nde Devir Faturası'nda KDV alanları olmamalı.
İşletme Defteri'nde girilen Devir Faturası'ndan KDV alanları çıkarılmıştır.
21
Mali Müşavir İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gelir - Gider)
İşletme Defteri Gelir-Gider Raporu'nda Emtia Alış-Satış, Açıklama ve Sabit Kıymet Bilgileri de listelenmeli.
İşletme Defteri Gelir-Gider Raporu'nun çalışma prensibi değiştirilmiştir. Rapora yeni kolon başlıkları eklenmiştir. Açıklama-Emtia alımı -Emtia satışı - Demirbaş alımı - Masraflar - Amortisman - Demirbaş satışı ve Diğer gelirler yeni kolon başlıklarıdır. İşletme Defterinin çalışma prensibi ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. • Emtia Alımı - Emtia Satışı , Demirbaş Alımı - Demirbaş Satışı ; kolonlarına fatura bağlantılı fiş tutarları getirilecektir. • Masraflar - Diğer Gelirler kolonlarına fatura bağlantısı olmayan fiş tutarları getirilecektir. • Açıklama kolonuna Gelir ve Gider fişlerinin açıklaması getirilecektir. • Amortisman Kolonuna - Amortisman hesaplaması sonucu oluşmuş gider fişlerinin tutarları getirilecektir.
22
Mali Müşavir İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Hesap Özeti
İşletme Defteri Hesap Özeti Raporu'nda Dönem Sonu Emtia Tutarı manuel girilerek raporlamaya dahil edilmeli.
İşletme defteri Hesap Özeti Raporu'nda dönem sonu emtia tutarının manuel girilerek rapora yansıtılması amacıyla "Dönem Sonu Mal Mevcudu" filtresi eklenmiştir.
23
İşletme Hesap Özeti'nde Emtia Alış Net Toplamı Dönem Başı Emtia Mevcutunu da içermeli.
İşletme Hesap Özeti Raporu'nda Emtia Alış Net Toplam alanında listelenen tutarlara Dönem Başı Emita Mevcudunda yer alan tutarlar da eklenmiştir.
24
Skonsol (Satış Konsolu) Sevkiyat
Skonsol2'de Sevkiyat Hesapları kullanılabilsin
SKONSOL2 ' de yapılan işlemlerde " Sevkiyat Hesabı " girilebilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla mevcut fişlerin detaylar tabına sevkiyat hesabı seçeneği eklenmiştir. Not : Bu özellik 11 Temmuz 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.
25
Kredi Kartı Tahsilat İşlemi Sonucunda Virman Fişi Oluşturulması İsteniyor.
26
Azerbaycan Mevzuatında Banka Eklentileri
27
Barkod Etiket Tasarımında Alan Boyutu Ayarlandığında Alanın Tamamı Barkod Çizgileri Basımında Kullanılmalı
Barkod etiket tasarımında genişlik arttırıldığında EAN13 barkodlarda bozulmaların olması engellenmiştir.
28
Malzeme hareketleri penceresinde Bekleyen Sipariş Miktarı hatalı geliyor.
Parçalı sevkedilen sipariş fişi kapandı statüsüne getirildiğinde malzeme kartı F9- Sipariş Hareketleri penceresinde sevk-kalan miktar hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
29
Barkod Yazımı Barkod Tipi Code 128 Göre Basılırsa Eksik Basıyor
Barkod (etiket) yazdırıldığında, code 128'e göre barkod basıldığında da eksik basmaması sağlanmıştır.
30
Malzeme kartı üzerinden erişilen Hareketler penceresinde malzeme fişine Değiştir-Kaydet yapıldığında hata alınıyor.
Sipariş fişlerinde uyarlama kullanan firmalarda bazı özel durumlarda malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketler penceresinde yer alan fişlere Değiştir ile girilip kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
31
Negatife Düşen Malzemeye Ait Giriş Hareketinde Ekle Sırasında Kontrol Etmiyor, Kopyala Yapıldığında da Kontrol Etmemeli.
Negatife düşmüş malzemeye ait giriş hareketinde, ekle ile girişte yapılmayan negatif seviye kontrolünün , kopyala ile giriş yapıldığında da geçerli olması sağlandı.
32
Malzeme yönetimi fişlerinde stokyeri takibi yapılıyor ise(birim bölünemez iken) miktar alanına ondalıklı olarak manuel girilemiyor ancak ctrl+v ile kopyalandığında ondalıklı giriş yapılabiliniyor.
Stok takibi yapılan ve birim seti bölünebilir işaretli olmayan malzemelerde, malzeme fişlerinde kopyala yapıştırla ondalıklı değerler girilebiliyordu, girilememesi sağlandı.
33
Malzeme Yönetimi İşlemler - Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme servisi çalışırken başka bir terminalde fatura girişi yapıldığında Access Violation (geçersiz işlem yürüttü) hatası alınıyor.
Maliyetlendirme servisi çalışırken başka bir terminalde fatura girişi yapıldığında Access Violation (geçersiz işlem yürüttü) hatası alınıyordu, düzeltildi.
34
Malzeme Yönetimi Durum Raporları - Malzeme Değer Raporu
Malzeme değer raporu son satınalma üzerinden alındığında, malzeme için son işlem satış iade olduğunda iade faturasındaki birim fiyatı dikkate alıyor.
Malzeme değer raporu "Son Satınalma Üzerinden" alındığında, malzeme için son işlem satış iade ise satış iade faturasını dikkate almaması sağlandı.
35
Malzeme Yönetimi Maliyet Raporları - Ayrıntılı Maliyet Analizi
Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporu'nda dönem kapatma bilgileri de listelenirse FIFO'da eksik bilgi listeleniyor.
FIFO maliyet yöntemi kullanılırken, Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporu'nda dönem kapatma bilgileri listelensin seçildiğinde eldeki tüm stoklara ait satırların listelenmesi sağlanmıştır.
36
Malzemenin ilk hareketi Sayım Fazlası olduğunda Maliyet Analizi Raporları'nda, çıkış hareketine çıkış maliyeti hesaplanmıyor.
Malzemenin ilk hareketi sayım fazlası fişi olduğunda da maliyet analizi raporlarında çıkış maliyeti hesaplanması sağlanmıştır.
37
Duran Varlık Yönetimi Ana Kayıtlar - Sabit Kıymet Kartları
Sabit Kıymet Kaydı Amortisman Hesaplamalarında Herhangi Bir Dönem 'Amortisman Hesaplanmayacak' Seçilip Amortisman Hesaplatılmadığında ve Daha Sonraki Bir Dönemde Sabit Kıymete Ait Değer Artışı Girildiğinde Yıllık Amortisman Oran Üzerinden Hesaplanmıyor.
Sabit kıymet amortisman hesaplamalarında bir dönem 'Amortisman Hesaplanmayacak' seçilip, amortisman hesaplatılmadığında ve daha sonraki bir dönemde sabit kıymete ekspertiz değer artışı yapıldığında yıllık amortismanın oran üzerinden hesaplanması isteniyordu. Bu isteği karşıla mak amacıyla duran varlık yönetimi parametrelerine "Ekspertiz değeri güncellenen kayıtlarda yıl atlama koşulu ile amortisman hesaplaması: Oran/Yıl üzerinden hesaplansın seçenekleri eklenmiştir.
38
Sabit Kıymet Kaydında Geçmiş Dönem Bilgisinde Birikmiş Amortisman Girildiğinde Sabit Kıymet Satışından Sonra Amortisman Hesaplamaya Devam Ediliyor
Sabit kıymet kayıdında geçmiş dönem bilgilerinde birikmiş amortisman girildiğinde sabit kıymet satışından sonra amortisman hesaplanmaya devam ediliyordu, düzeltildi.
39
Amortisman süresi tipi "ay" olan sabit kıymet kayıtlarında alternatif amortisman hesaplaması yanlış hesaplanıyor.
Sabit kıymet kayıtlarında alternatif amortisman hesaplama süresi tipi "Ay" üzerinden seçildiğinde dönemsel ve yıllık alternatif amortisman yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
40
Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri
Ara mali yılda kıst amortisman hesaplamasında, yıllık amortisman hesaplanmayan boş bir satır oluşuyor ancak sonraki aylarda yıllık amortisman yanlış hesaplanıyor.
Ara mali dönemde kıst amortisman hesaplamasında, amortisman başlangıç tarihinden önceki bir tarihe amortisman hesaplatıldığında yıllık amortisman, amortisman başlangıç tarihinden sonraki dönemler için yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
41
Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet İşlemleri
Amortisman süresi tipi "ay" olan sabit kıymet için, alternatif amortisman hesaplaması yapıldığında sabit kıymetin çıkışı yapıldığında değer düşüklüğünü atamadığı için amortisman hesaplamasına devam ediyor.
Alternatif amortisman süresi tipi "Ay" olan sabit kıymet için, alternatif amortisman hesaplamasında sabit kıymetin çıkış işlemleri dikkate alınmıyordu, düzeltildi.
42
Duran Varlık Yönetimi İşlemler - Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları
Sabit Kıymet İçin Amortisman Hesaplatıldığında İptal Edilen Satış Faturalarıda Hesaplamaya Dahil Ediliyor.
Sabit kıymet amortisman hesaplamasında iptal edilen satış faturaları için değer düşüklüğü hesaplanmaması sağlanmıştır.
43
Ara Mali Yılda Kıst Amortisman Hesaplamasında "Hesaplama Yılı Amortisman Başlangıcından Önce Olamaz" Mesajı Alınıyor.
Ara mali yılda kıst amortisman hesaplamasında "Hesaplama Yılı Amortisman Başlangıcından Önce Olamaz" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
44
Kaynak Yönetimi Kayıt ve Atama Listeleri - İstisnai Durum Atamaları Listesi
İstisnai Durum Atamaları Listesi raporunda kaynak türü bilgisi hatalı
İstisnai Durum Atamaları Listesi raporunda kaynak türü bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.
45
Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri
Oracle Veritabanında Üretim Emri Kaydedilirken Cannot Insert NULL Into LG_XXX_OCCUPATION tablo hatası alınıyor.
Oracle veritabanında üretim emri kaydedilirken "Cannot Insert NULL Into LG_XXX_OCCUPATION" tablo hatası alınıyordu, düzeltildi.
46
Satınalma Hareketler - Verilen Siparişler
Sipariş durumu değiştiğinde risk çeki parametreye bakmalıdır.
47
Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri
Sipariş bağlantılı alım irsaliyesini çıkartırken performans sorunu yaşanıyor.
Sipariş bağlantılı alım irsaliyesine Çıkar işlemi yapıldığı zaman yaşanan performans sorunu STLINE tablosuna IXXX_YY_STLINE_I28 index eklenerek giderildi.
48
Satınalma Hareketler - Alım Faturaları
E-Fatura olarak alınmış Satınalma Faturası "Alındı" statüsünde iken, "değiştir" ile açılmak istendiğinde verilen uyarıda "Alıcı tarafından kabul edilmiş" ifadesi düzeltilmeli.
e-Fatura olarak alınmış Satınalma Faturası "Alındı" statüsünde iken, "Değiştir" ile açılmak istendiğinde ve silinmek istendiğinde verilen uyarılardaki "alıcı tarafından" ifadesi kaldırıldı. Yeni uyarı mesajları şu şekilde: "e-Fatura kabul edilmiş. Resmi alanlarda değişiklik yapılamaz." ve "e-Fatura kabul edilmiş. Fatura silinemez."
49
Satış ve Dağıtım Hareketler - Alınan Siparişler
İşlem dövizli sipariş fişinde tutar olarak girilen indirim ve masraflar, faturada İD kur değiştirildiğinde yerel para birimi güncellenmiyor. oran girilirse güncelleniyor.
İşlem dövizli sipariş fişinde tutar olarak girilen indirim ve masraflar, faturada işlem dövizi kuru değiştirildiğinde yerel para birimi tutarları güncellenmiyordu, düzeltildi.
50
Sipariş Kontrollü Onaylama İşleminde Kapanmış Haraketler Ortalaması Hesaplamasında Açılış Fişleri Dikkate Alınmıyor.
51
Satış Siparişinde Birim Fiyat Alanında Son Satış Fiyatı -Bu Müşteriye İle Fiyat Seçildiğinde Fatura Satırına Yansımıyor.
52
Malzeme Kartı 2. Birim üzerinden Teklif Yönetimi sonucu Sipariş e aktarılıp Rezerve=Evet yapıldığında Ambar toplamlarına yanlış yansıyor.
Teklif yönetiminden girilen fişlerde malzeme 2.birim üzerinden siparişe aktarılıp "Rezerve = Evet " seçildiğinde miktarlar ambar toplamlarına yanlış yansıyordu, düzeltildi.
53
E-Fatura için Birim tanımlarının Evrensel kod karşılıkları sistemde hazır gelmesi uygundur.
Yapılan değişiklikle yeni açılan firmalarda birim tanımları için evrensel kodların öndeğer olarak gelmesi sağlandı. Ancak mevcut firmalarda, birim tanımlarına evrensel kodlar manuel olarak eklenmelidir. Bu işlemde öndeğer birim tanımlarına karşılık gelen evrensel kodlar aşağıdaki listede belirtilmiştir: Uzunluk Birim Seti: 1* M: Metre => Evrensel Kodu = MTR 2* MM: Milimetre => Evrensel Kodu = MMT 3* CM: Santimetre => Evrensel Kodu = CMT 4* IN: İnç => Evrensel Kodu = INH 5* FT: Ayak => Evrensel Kodu = FOT 6* KM: Santimetre => Evrensel Kodu = KMT Alan Birim Seti: 1* M2: Metre kare => Evrensel Kodu = MTK 2* MM2: Milimetre kare => Evrensel Kodu = MMK 3* CM2: Santimetre kare => Evrensel Kodu = CMK 4* IN2: İnç kare => Evrensel Kodu = INK 5* FT2: Ayak kare => Evrensel Kodu = FTK Hacim Birim Seti 1* LT: Litr => Evrensel Kodu = LTR 2* ML: Mililitre => Evrensel Kodu = MLT 3* CL: Santilitre => Evrensel Kodu = CLT 4* IN3: İnç küp => Evrensel Kodu = INQ 5* FT3: Ayak küp => Evrensel Kodu = FTQ 6* M3: Metre küp => Evrensel Kodu = MTQ Ağırlık Birim Seti 1* KG: Kilogram => Evrensel Kodu = KGM 2* GR: Gram => Evrensel Kodu = GRM 3* OZ: Ons => Evrensel Kodu = ONZ 5* LB: Libre (Pound) => Evrensel Kodu = LBR 6* TON: ton => Evrensel Kodu = 26 (açıklaması: gerçek ton) Öndeğer Birim Seti 1* ADET: Adet => Evrensel Kodu = NIU
54
e-Fatura olan Satış Faturasının belirli statülerinde "İptal" edilmesi engellenir
"Mühürde", "Mühürlendi" ve "Zarflandı" statülerindeki e-faturanın (Satış Faturası) iptal edilmesi engellendi ve duruma göre aşağıdaki uyarı metinlerinden birisinin görüntülenmesi sağlandı: 1. "e-Fatura mühüre gönderilmiş, iptal edilebilmesi için önce LogoConnect "Mühürlenecek İşlemler Kutusu"ndan kaldırılmalıdır." 2. "e-Fatura mühürlenmiş, iptal edilebilmesi için önce LogoConnect "Zarflanacak İşlemler Kutusu"ndan kaldırılmalıdır." 3. "e-Fatura zarflanmış, iptal edilebilmesi için önce LogoConnect "Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler Kutusu"ndan kaldırılmalıdır."
55
e-Fatura'lar kağıda basılırken uyarı verilmeli ve e-fatura olduğunu belirten bir Watermark eklenmeli.
Standart Rapor Tasarımında, e-fatura olan faturalar için "E-FATURA'DIR" ibaresi formun en üst kısmına eklendi.
56
Toplu yazdırma sırasında e-Fatura'ların da yazdırılması engellenmeli.
Satış ve Satınalma faturalarının tüm basım ve yazdırma işlemlerine ait filtrelere "e-Faturalar basılsın; "Evet/Hayır"" filtresi eklendi. Filtrenin öndeğeri "Hayır" olarak belirlendi.
57
e-Fatura ile ilgili yetki tanımlarının eksik olanlarının eklenmesi
Satış Faturası / F9 / e-Fatura Bilgileri seçeneği ile açılan penceredeki tüm işlemler faturadaki ""e-fatura" işaretine ve yetki tanımlarında faturaya ait "e-fatura" yetki tanımına bağlanmıştır.
58
Fatura Parametrelerinde "Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" olduğunda Stline tablosuna malzeme sınıfı satırları için Salesmanref atanmıyor.
Fatura parametrelerinde "Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" olduğunda da STLINE tablosuna malzeme sınıfı satırları için SALESMANREF değerlerinin atanması sağlanmıştır.
59
Aynı anda birden çok kullanıcı ödeme tipi nakit olan bir satış faturasını kaydetmek istediğinde "Kayıt başka bir uygulama tarafından kullanılmaktadır" mesajı alınıyor.
Aynı anda birden çok kullanıcı ödeme tipi nakit olan bir satış faturasını kaydetmek istediğinde "Kayıt başka bir uygulama tarafından kullanılmaktadır" mesajı alınıyordu, düzeltildi.
60
Sabit Kıymet Satış İşlemi İlgili Yılda Farklı Aylarda 2 Defa Fazla Yapılığında Satış Faturası Muhasebe Kodlarında Sabit Kıymet Maliyeti Yanlış Hesaplanıyor.
Sabit kıymet amortisman hesaplamasında ilgili yılda birden fazla hareketle farklı aylarda çıkış işlemi yapıldığında, satış işlemleri muhasebe kodlarında sabit kıymet maliyeti yanlış hesaplanıyordu, düzeltildi.
61
Faturada Satıra Detay Bilgi Girişi Yapılıp Kaydedip Fişe Yeniden Giriş Yaptığımızda Detay Bilgi Kayboluyor.
Fatura satırına girilen detay bilgi fişe değiştir ile girilidiğinde kayboluyordu, düzeltildi.
62
Emanet fatura sevkedildiğinde ya da İrsaliye Parçala ile tarih değiştirildiğinde negatif seviye kontrolü yapmıyor.
Emanet fatura sevkedildiğinde ya da İrsaliye Parçala ile tarih değiştirildiğinde negatif seviye kontrolü yapılması sağlandı.
63
Hizmet faturalarında irsaliye ve fatura tarihinde ay kontrolü parametresi çalışmamalı.
Satış dağıtım parametrelerinde "İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa" parametresinde kontrol yapıldığında da farklı aylar için hizmet faturası girildiğinde uyarı alınmaması sağlandı.
64
Satış ve Dağıtım Hareketler - Dağıtım Emirleri
Dağıtım emrine sipariş aktarıldığı zaman Access alınıyor.
Dağıtım eEmrine sipariş aktarıldığı zaman Access alınıyordu, düzeltildi.
65
Satış ve Dağıtım Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim
Satış teklif yönetiminde teklif formunda geniş metin (variable : detaylı bilgi (teklif)) olduğunda ilgili alan yazdırılamıyor.
Satış teklif yönetiminde teklif fişinde girilen genel ve satır detay bilgilerinin teklif formuna yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
66
Malzeme Dolaşım ve millileştirme fişlerinde fişlere alınan İthalat operasyon fişinden gelen malzemelerin seri lot numaraları otomatik gelmeli.
Malzeme Dolaşım ve millileştirme fişlerinde fişlere alınan İthalat operasyon fişinden gelen malzemelerin seri lot numaraları otomatik gelmesi sağlandı. Malzeme Yönetimi Parametrelerinde; "Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları = Hayır" ve "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak=Evet" seçildikten sonra malzeme dolaşım fişi veya millileştirme fişinde elle miktar yazıldığı zaman otomatik olarak seri/lot numaraları gelmektedir. Hareket miktarı doldur işlemi yapılırsa gelmemektedir.
67
Grup şirketlerine ait Cari Hesap Kartlarında e-Fatura Kullanıcısı ve VKN tek yerden girilebilmeli.
Grup Şirketinde "e-Fatura Kullanıcısı", "Şahıs Şirketi", "TCKN" ve "VKN" alanları, grup şirketi seçimi yapılan grup alt firmalarına aktarılır. 2.07 ve sonrası setlerde cari hesap kartında e-fatura alanları "LogoConnect" sekmesine alındı. Ancak grup şirketlerinde bu sekme kullanılmadığı için "e-fatura" alanları 2.07.00.00 sürümü öncesinde olduğu gibi "Diğer" sekmesinde kullanılacaktır. Bu alandaki bilgiler gurubun alt firmalarında yine "LogoConnect" sekmesinde görüntülenecektir.
68
Cari Hesaplar Listesi'nde (Browser) F9-Yaz (Etiket) seçeneği Cari Hesap Kodu detay filtresinde 8 den fazla kod girildiğinde hepsini listeliyor.
Cari Hesaplar Listesi'nde (Browser) F9-Yaz (Etiket) seçeneğinde, cari hesap kodu detay filtresinde seçilen cari hesaplara etiket yazdırılması sağlanmıştır.
69
Banka fişi ile kapatılan bir açılış işleminin paytrans tablosundaki croscurr alanı 1 olarak update edilmiyor.
Borç takip penceresinde yerel para birimli borç işlemi, işlem dövizli alacak işlemi ile kapatıldığı zaman PAYTRANS tablosunda CROSSCURR alanına değer atanmıyordu, düzeltildi.
70
2.07 versiyonda grup şirketi için cari kartın risk bilgilerinde grup şirketi risk işlemlerinde sadece grup bazında seçildiğinde "Incorrect syntax near ctscsciroriskover" hatası alınıyor.
Grup şirketi tipindeki cari hesap için risk işlemleri "sadece grup bazında" veya "grup+cari bazında yapılacak" seçildiğinde hata alınmaması sağlandı.
71
Finans Ana Kayıtlar - Banka Kredileri
Kredi Hesabı İçerisindeki Muhasebe Hesapları Penceresinde Faiz ve Finansman Gideri Hesaplarıda Olmalı
72
Banka kredileri kaydedilmek istendiğinde access hatası alınıyor.
Banka kredileri kaydedilmek istendiğinde access hatası alınıyordu, düzeltildi.
73
Müşteri çeki girerken "Satış Elemanı Kodu" alanı çok dar, kodun tamamı gözükmüyor. Genişletilmesi isteniyor.
Çek giriş bordrosunda ve müşteri çeki giriş penceresinde yer alan "satış elemanı kodu" alanı genişletilmiştir.
74
Finans Hareketler - Kasa İşlemleri
Satınalma Detaylar tabındaki Teminat Riski Etkileyecek seçeneği kasada olmadığı için kasadan kesilen faturaya irsaliye aktarılamıyor.
Teminat riskini etkileyecek seçeneği işaretli irsaliyelerin de kasadan kesilen faturalara bağlanabilmesi sağlanmıştır.
75
Finans İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları
İşlem dövizi kuru girilmemiş işlem dövizli bir fatura için kur farkı hesaplatıldığında faturanın TL karşılığı kadar kur farkı hesaplıyor.
İşlem dövizi kuru girilmemiş işlem dövizli bir fatura için kur farkı hesaplatılmaması sağlandı.
76
Finans İşlemler - Kasa Kur Farkı Hesaplama
Kasadan tahsil edilen dövizli çek için kur farkı hesaplamasında tahsilat kurunu esas alsın.
Kasadan tahsil edilen dövizli çekler için kur farkı hesaplanmasında tahsilat kurunun esas alınması sağlanmıştır.
77
Finans İşlemler - Banka Kur Farkı Hesaplama
Banka Kur Farkı Fişinde Muhasebe Kur Farkı Hesabı Hatalı Listeleniyor
Banka kur farkı fişi muhasebe kodlarında kur farkı muhasebe hesabının borç ve alacak bakiye tipine göre getirilmesi sağlanmıştır.
78
Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Fatura Parametrelerinde İndirimler Muhasebe Hesabına Seçildiğinde Form Bs'de İndirimsiz Tutar Yansıyor.
Fatura parametrelerinde indirim ve masraflar muhasebe hesabına seçildiği durumda Form Ba-Bs ye indirim ve masrafın işlenmediği tutarlar yansıyordu, düzeltildi.
79
Mahsup Fişinde F9-Fatura Girişinde Fatura Numarası Aynı ,Kdv Oranı Farklı 2 Satır Girildiğinde Form Bs De Belge Sayısı :1 Yerine 2 Gelmektedir.
Muhasebeden Form Ba-Bs verilmesi işleminde mahsup fişlerinde farklı KDV oranlı satırların girişinde belge sayısı hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
80
İthalat ve İhracat Operasyon Fişleri İçerisinde Birden Fazla Satır Varsa, Ba ve Bs Formlarına Fatura Tutarını Satır Sayısı İle Çarpıp Getiriyor.
ithalat ve İhracat operasyon fişlerinden girilen tutarlar Form Ba-Bs ye mükerrer yansıyordu, düzeltildi.
81
Form BA ve BS alındığında faturaların KDV Dahil tutarı Geliyor, KDV Hariç tutar gelmeli.
Form Ba-Bs alındığında faturalarda seçilen KDV Dahil seçeneğine bağlı olarak KDV Dahil tutarlar listeleniyordu, KDV Hariç tutarların gelmesi sağlandı.
82
Oracle Databasende Hizmet Kartının Referansı Malzeme Kartlarında Yoksa Hizmet kartı ile Verilen Hizmet Faturası Kesip BS alınmak istendiğinde getirmiyor.
Oracle veritabanında hizmet kartının referansı malzeme kartlarında yoksa, hizmet kartı ile verilen hizmet faturası kesip BS formu alınmak istendiğinde tutar gelmiyordu. Düzeltildi.
83
KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Güncellemeler Olmuştur.
Beyanname düzenleme programında (BDP) KDV2 ve KDV9015 için yapılan düzenlemeler program içerisindeki e-beyannamelerde de yapılmıştır.
84
Genel Muhasebe İşlemler - Kur Farkı Hesaplama
Muhasebe işlemler altından kur farkı hesaplama işleminde yalnızca işyeri filtresi verildiğinde kur farkı fişini getirmiyor.
85
Genel Muhasebe İşlemler - Muhasebeleştirme
İşlem bordrosu (müşteri çeki) bankada tahsil bordrosunda "genel açıklama" var. Muhasebeleştirme filtresindeki "genel açıklama1" alanı "genel açıklama"yı mahsup fiş satırlarına getirmiyor.
İşlem bordrosu müşteri çeki-bankada tahsil bordrosunda girilen detay bilginin muhasebe fişi satır açıklamasına gelmesi sağlanmıştır.
86
Sabit kıymet amortismanımızı muhasebeleştirme aşamasında,muhasebe kontrolü yapılmayacak ve tarih olarak da mali dönem öncesi bir tarih girildiğinde oluşan mahsup fişi geçmiş döneme girilen yıl(tarih) için oluşuyor.
Sabit kıymet amortisman hesaplamaları muhasebeleştirilirken, muhasebeleştirme filtresinde tanımlanan muhasebe fiş tarihinin mali dönem tarihlerine göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.
87
1.90 versiyonundan 2.06.00'ya geçildiğinde muhasebeleştirme yapıldığında muhasebe fişine ve hesap dağıtım detaylarına masraf merkezleri aktarılmıyor.
Satınalma faturası muhasebeleştirildiğinde muhasebe fişine ve hesap dağıtım detaylarına masraf merkezleri aktarılmıyordu, düzeltildi.
88
Personel muhasebeleştirme işlemi sonucu oluşan mahsup fişi satır açıklaması yalnızca 3 karakter geliyor.
Personel muhasebe bağlantı kodlarında girilen açıklama bilgisinin personel entegrasyonu sonucu oluşan muhasebe fişinde ilk üç karakteri listeleniyordu.Açıklama bilgisinin tamamının mahsup fişi satırında listelenmesi sağlanmıştır.
89
Genel Muhasebe Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir
Defter-i Kebir'de Farklı Hesaplar Aynı Sayfaya Filtresi Seçili ise ve Başlangıç Tarihi Mali Dönemin İlk Günü Seçili Değil İse Farklı Hesapları Ayrı Sayfalarda Döküyor
Defter-i Kebirde farklı hesaplar aynı sayfaya filtresi seçiliyken başlangıç tarihinin mali dönemin ilk günü olması durumunda aynı sayfaya döküm alınamıyordu, düzeltildi.
90
Defter-i Kebir de Hesaba Ait Hareketler Birden Fazla Sayfa İse Son Sayfada Toplamlar Gelmemekte.
Defter-i Kebir raporu alındığında bir hesaba ait hareketler birden fazla sayfa olarak listelendiğinde son sayfada toplamlar gelmiyordu, düzeltildi.
91
Defter-i Kebir aylık ara toplamlar alındığında algili bölüm başlığında garbage karakterler çıkıyor
Defter-i Kebir aylık ara toplamlar ile alındığında ilgili bölüm başlıklarının düzgün basılabilmesi, ASCII karakter basılmaması sağlandı.
92
Rapor Üretici ile yapılmış Özet/Ayrıntılı KDV raporunda queryde UNION ALL yerine UNION kullanıldığı için bazı satırları listelemiyor.
Rapor Üretici ile yapılmış 800.150.019 numaralı Özet/Ayrıntılı KDV raporunda queryde UNION ALL yerine UNION kullanıldığı için faturada aynı malzeme ve aynı birim fiyat birden fazla kullanıldığı zaman tek satır olarak listeliyordu, düzeltildi.
93
Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Finans Parametreleri
Goplus programında cari hesap kartındaki Adres/Semt/İl/İlçe bilgileri serbestçe değiştirilemiyor.
GO ve GOPLUS ürünlerinde cari hesap kartındaki Adres/Semt/İl/İlçe bilgileri manuel yazılabilsin diye Cari hesap parametrelerine " Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt-İlçe-İl-Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin : Evet-Hayır " seçeneği eklenmiştir.
94
USYS Yönetim - Kullanıcılar
LogoStart Setinde; Kullanıcı Şifresi Değiştirilmek İstendiğinde 'Şifre ve Şifre Onay Girişi Yapılmalıdır' Mesajı Alınıyor.
LogoStart Setinde; Kullanıcı Şifresi Değiştirilmek İstendiğinde 'Şifre ve Şifre Onay Girişi Yapılmalıdır' Mesajıı Alınıyor ve şifre değiştirilemiyordu, düzeltildi.
95
Dosya Bakım - Veri Toplamları
Mali dönem bağımsız firmada muhasebe toplamları çalıştırıldığında ilgili hesap bakiyesi toplanarak artıyor.
Mali dönem bağımsız çalışan firmada hesap planı bakiye yılı girilerek toplam servisi çalıştırıldığında hesaba ait bakiye mükerrer listeleniyordu, düzeltildi.
96
Araçlar Veri Aktarımı (içeri)
XML aktarımı sonrasında izleme dosyasında açıklama alanları yarım ekran geliyor. İzleme raporları program içinden temizlenebilmeli.
XML aktarımı sonrasında alınan izleme dosyasında açıklama alanları yarım ekran geliyor ve program içinde İzleme raporları temizlenemiyordu, düzeltildi.
97
Kredi kartı fişi XML ile aktarılamıyor.
Sistemde kayıtlı kredi kartı fişleri xml ile dışarı aktarıldıktan sonra biri çıkartılıp xml ile tekrar içeri alınmak istendiğinde içeride kayıtlı kredi kartı fişi de aktarılamıyordu, düzeltildi.
98
Web Tiger'da Raporlarda Kullanıcı Yetki Kodu Tanımlamaları Dikkate Alınmıyor.
Web Tiger'da kullanıcıya tanımlanan sipariş yetki kodlarının sipariş girişi sırasında ve siparişlerin raporlanmasında dikkate alınması sağlandı.
Nurtepe Mah. Alibeyköy Cad. No:9 D:1 34406 KAĞITHANE, İSTANBUL - 0212 321 81 00 erdem bilgisayar erdembilgisayar
Online Harita
bilgi@erdenbilgisayar.com Tel : (0 212) 321 81 00 (pbx) Fax : (0 212) 321 81 04