Tanım ve Açıklama

Üretim Kontrol
Hareketler - Üretim Emirleri

Üretim Emrinden Malzeme Temini Yapıldığında Süreç Satınalma Emrinden Başlamalı

Üretim emri için malzeme temini yapıldığında Üretim Kontrol parametreleri altına eklenen "Karşılama Türü Satınalma Olduğunda Eklenecek Fiş Türü : Satınalma Siparişi / Satınalma Emri" parametresine bağlı olarak karşılama işlemi sonucunda satınalma emri oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Üretim Kontrol
Hareketler - İş Emirleri

İş emri üzerinde ve İş Emri Kaynak Kullanımı giriş penceresinde planlanan miktarlar görülebilmeli.

İş emri içerisinde, gerçekleşen kaynak kullanımları penceresinde planlanan ve gerçekleşen miktar bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır. Buna ek olarak iş emri genel bilgiler bölümüne mamul miktarı bilgisi de eklenmiştir.

Planlama
Üretim Planlama - Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Varyant bazında mrp/mps yapılabilmesi için, mrp/mps filtrelerine varyant kodu, açıklaması kriterleri isteniyor.

MRP / MPS filtrelerine Varyant Kodu, Varyant Açıklaması, Varyant Özel Kodu filtreleri eklenmiştir.

Satınalma
Hareketler - Satınalma Teklifleri

Teklif fişi onay kontrolü olmadan da yazdırılabilmeli.

Satınalma ve Satış Teklif Fişleri'nin onay bekliyor durumunda iken yazdırılabilmesi sağlanmıştır. Yazdırma seçeneği Satınalma-Satış Dağıtım Parametreleri'nde bulunan "Öneri Sipariş Basımı" parametresine bağlı olarak görüntülenmektedir. İlgili parametre EVET ise onay bekliyor durumundaki teklif fişlerinde F9 menüsünde yaz seçeneği listelenmekte, parametre hayır durumunda iken F9 menüsünde yaz seçeneği listelenmemektedir.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Alınan Siparişler

Sipariş Kontrollu Onaylama işleminin her sipariş kaydetme sonrası otomatik yapılması isteniyor

Kontrollü sipariş onaylama işleminin sipariş kaydedildiğinde otomatik olarak yapılabilmesi sağlanmıştır. Sipariş kaydedilme aşamasında kontrollü onaylama kriterleri değerlendirilmekte, sipariş uygun ise sevkedilebilir, uygun değilse öneri durumunda kaydedilmektedir.
Bu amaçla programa parametreler eklenmiştir, bunlar;
Ambarlar-İşyerleri (eski adıyla ambarlar) bölümüne "Sipariş kontrollü onaylama yapılacak işyerleri" parametresi eklenmiştir.
Satış ve Dağıtım Parametreleri bölümüne "Sipariş kontrollü onaylama işlemi otomatik yapılsın : evet / hayır" parametresi eklenmiştir.

Not : Bu özellik 26 eylül 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Alınan Siparişler

Satışta rezerve edilecek sipariş statüler parametresi isteniyor.

"Satış dağıtım rezervasyon toplamını etkileyecek sipariş statüleri" parametresine bağlı olarak öneri ve/veya sevkedilemez statüsündeki siparişlerin de gerçek stok miktarını etkileyebilmesi sağlanmıştır.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Dağıtım Emirleri

Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında Başlangıç Fatura Numarası gibi İrsaliye Numaraları da Belirtilebilsin.

Dağıtım Emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında başlangıç fatura numarası gibi irsaliye numarası ve İrsaliye belge numarası gelmesi sağlandı.

Not : Bu özellik 26 Eylül 2011 Tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir

Satış ve Dağıtım
İşlemler - Toplu Sipariş Onaylama

Sipariş Kontrollu Onaylama işleminde Sipariş Durum Filtresi isteniyor

Toplu sipariş onaylama penceresine "Durumu", "Onaylanan Siparişlerin Yeni Durumu" ve "Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu" filtreleri eklenmiştir. Bu filtre seçeneklerine uygun olarak toplu onaylama işlemin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış ve Dağıtım
Dağıtım Yönetim Raporları - Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu

Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu'nda Listeleme Şekli seçeneğine ; Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Eklenmeli.

Satış ve Dağıtım modülü altında Dağıtım Yönetim Raporları içerisinde yer alan Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu'nda listeleme şekli filtresine cari hesap ve sevkiyat adresi eklendi.

Satış ve Dağıtım
Dağıtım Yönetim Raporları - Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu

Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu'nda listeleme şekline sevkiyat adresi de eklensin.

Satş ve Dağıtım modülü Dağıtım Yönetim Raporları altında yer alan Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu'nda Listeleme Şekli filtresine Sevkiyat Adresine Göre seçeneği eklenmiştir.

Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları

Borç takip penceresinde özel koda göre filtreleme ve sıralama yapılabilmeli

Borç Takip penceresinde özel koda göre filtreleme ve sıralama yapılması sağlanmıştır.

Finans
Hareketler - Banka Fişleri

Bankadan da serbest meslek makbuzlarının girilebilmesi isteniyor.

Bankadan girilen gelen - gönderilen havale fişleri ile bağlantılı olarak alınan-verilen serbest meslek makbuzlarının sistemde girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Not : Bu özellik 26 Eylül 2011 Tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO Plus, Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir

Finans
Hareketler - Teminat Bordroları

Teminat türlerine akreditif seçeneği eklenmelidir.

Teminat türlerine "akreditif" seçeneği eklenmiştir.

Finans
İşlemler - Cari Hesap Kur Farkı Hesapları

Cari Hesap Kur Farkı hesaplanırken Tahsil Edilmemiş Çekleri Hesaplamaya Dahil Et / Etme Filtresi isteniyor.

Cari Hesap Kur Farkı hesaplanırken Tahsil Edilmemiş Çekleri Hesaplamaya Dahil Et / Etme Filtresi eklenmiştir.

Finans
Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Hareket Dökümü

Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu'nda satış elemanı filtresi, rapor tasarımında da satış elemanı kodu ve adı alanları olmalı.

Cari Hesap Hareket Dökümü raporu filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Adı" filtreleri eklenmiştir. Ayrıca Cari Hesap Hareket Dökümü Raporu standart alanlarına "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Adı" alanları eklenmiştir.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

Kurumlar Geçici Beyannamesi'ne kur farkı fişlerinin tutarlarının yansıması sağlanmalı.

Kurumlar Geçici Beyannamesi'nin Ekler/ Gelir Tablosu/ Tek Düzen Hesap Planı altından 646 hesap için tanımlama yapıldığında kur farkı fişi dikkate alınmıyordu. Hesaplamada kur farkı fişinin de dikkate alınması sağlanmıştır.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

Yüklenilen KDV listesinde alış faturaları filtresine; üretimden giriş, sarf ve fire fişleri de eklensin.

Hızlı üretim ve üretim modüllerine bağlı olarak Yüklenilen KDV Listesi Beyannamesi'nde üretime göre listele(satınalma) ve üretime göre listele(satış) ilişkilerinin kurulabilmesi sağlanmıştır. Goplus ürününde üretim olmadığından bu filtre seçenekleri gelmeyecek sadece satınalma ve satış faturaları filtrelenerek ilişkilendirilecektir.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

Kdv1 Beyannamesinde önceki dönemden indirilecek KDV'de açılışların da eklenmesi gerekili.

KDV1 beyannamesinde önceki dönemden indirilecek KDV alanına açılış fişinde girilen rakamında dahil edilerek beyanname dönemine kadar geçerli olan kümülatif bakiyenin getirilmesi sağlanmıştır.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

Beyannamelerde hesap tanımlarında Detay Filtre özelliği kullanılabilsin.

E-beyannamelerde hesap tanımı yapılan bölümlerde detay filtre ile hesap seçimi yapılabilmesi için hesap listesi seçeneği eklenmiştir. Açılan pencerede detay filtrede olduğu gibi istenilen hesap tanımları seçilerek ilgili beyanname dönemine ait tutarların listelenmesi sağlanmıştır.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

Beyanname güncellemelerinin sürüm planlarından bağımsız olması.

Beyanname güncellemelerinin sürüm bağımsız yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar - Malzeme Yönetimi Parametreleri

Stok seviye kontrollerinin sevkedilebilir stok üzerinden yapılması isteniyor

Stok seviye kontrollerinin sevkedilebilir stok üzerinden yapılması için;

Malzeme Yönetimi Parametreleri'nde yer alan Stok Seviye Kontrolleri parametresine "Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın" seçeneği eklenmiştir.

Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar - *

Tüm ticari sistem yönetimi parametreleri tek bir ekranda gösterilmeli.

Ticari Sistem parametreleri bölümüne "Tüm Parametreler" isimli yeni bir menü seçeneği eklendi. Bu seçenek ile ticari sistem paremetrelerinin tamamı tek bir liste şeklinde gösterilmekte ve bu liste üzerinde Ctrl + F ile arama yapılabilmektedir.

Not : Bu özellik 26 Eylül 2011 Tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Plus veya Tiger Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir

USYS
Kuruluş Bilgileri - Adres Bilgileri

Suriye için Standart Şehir Adları ve Şehir Kodları eklenmelidir.

Suriye için standart şehir kodları ve şehir adları eklenmiştir. Sistem işletmeni adres bilgileri penceresinden ulaşılan veri aktar(içeriye) seçeneklerine SY,Suriye eklenmiştir.
Bu seçenek ile Ülkeler, Şehirler ve İlçeler'in içerikleri Suriye için oluşturulan XML dosyalarından alınmaktadır.

USYS
Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar

Market uygulaması kullanıldığında; malzeme kartındaki KDV Departman No Girişi alanı zorunlu alan olarak seçilebilmelidir

Market uygulaması kullanıldığında, malzeme kartındaki "KDV Departman No." alanının zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.

USYS
Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar

Market uygulaması kullanıldığında; malzeme Kartındaki Reyon Kodu Girişi alanı zorunlu alan olarak seçilebilmelidir.

Market uygulaması kullanıldığında, malzeme kartındaki "Reyon Kodu" alanının zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.

Mali Müşavir
İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Defteri (Gider)

MMPLUS İşletme Defteri'nde rapor filtrelerinde kod aralığı verilirken ilgili browsera erişim sağlanabilmeli.

MMPLUS İşletme Defteri rapor filtrelerinde ilgili browserın açılarak seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

Navigator
Fatura Fonksiyonları - INVCALC

Invcalc fonksiyonunda RETURNTYPE da promosyon miktarını getirecek bir filtre olmalı.

Invcalc Fonksiyonuna, RETURNTYPE (17) promosyon miktarının gelmesi sağlanmıştır.

Navigator
Cari Hesap Fonksiyonları - CLCALC

CLCALC fonksiyonunda "Borç Bakiye" ve "Alacak Bakiye" bilgileri de getirilebilmeli.

CLCALC fonksiyonunda "Borç Bakiye" ve "Alacak Bakiye" bilgilerinin getirilebilmesi sağlanmıştır. Return değeri 4 olduğunda borç bakiye, return değeri 5 olduğunda alacak bakiye bilgisi getirilmektedir.

WEB Tiger Int ve Go Web Int Ürünlerinde program standardındaki dil seçenekleri eklenmelidir.

WebTiger Int ve Go Web Int ürünlerinin farklı dillerde kullanılması sağlanmıştır.

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzeme Sınıfları

Bir malzeme sınıfına bağlı alt malzeme sınıflarına malzeme bağlayamıyoruz

Bir malzeme sınıfı ve buna bağlı iki alt malzeme sınıfı olduğu durumda, malzeme kartının bu iki alt malzeme sınıfına aynı anda seçilebilmesi engellenmiştir. Malzeme sınıflarının ağaç yapısında aşağı doğru dallanması gerektiğinden ve bu durum yapıya aykırılık arzettiğinden bağlantı kurulmasına izin verilmemektedir.

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzemeler

İçinde resim olan malzeme kartlarına değiştir yapıldığında (EInvalidOperation, Control '' has no parent window) Hatası Alınıyor

İçerisinde resim olan malzeme kartlarına değiştir ile girildiğinde (EInvalidOperation, Control '' has no parent window) hatası alınıyordu, düzeltildi.

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar - Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı

Malzeme Sınıf/Sınıf Ağacı açılırken giden sorguda Order BY filtresi kullanılmalı.

Malzeme Sınıf/Sınıf Ağacı açılırken giden sorguda Order BY filtresinin kullanılması sağlanmıştır.

Malzeme Yönetimi
İşlemler - Malzeme Hareket Aktarımı

Malzeme virman işlemlerinde miktar alanı default 1 olarak geliyor ve değiştirilemiyor.

Malzeme virman işlemlerinde miktar alanı default 1 olarak geliyor ve değiştirilemiyordu. Miktar alanında default gelen değerin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Malzeme Yönetimi
Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi

Celali takvim kullanılarak Malzeme Ekstresi tablo olarak alındığında "Invalid Argument To Date Encode" hatası alınıyor.

Celali takvim kullanılarak malzeme ekstresi tablo olarak alındığında "Invalid Argument To Date Encode" hatası alınıyordu, düzeltildi.

Üretim Tanımları
Kayıt ve Atama Listeleri - Seviyelere Göre Standart Reçete Maliyetleri Listesi

Seviyelere Göre Standart Reçete Maliyetleri Raporu'nda malzeme maliyetlerinde hatalı değerler gelmekte

Seviyelere Göre Standart Reçete Maliyetleri Raporu'nda bazı malzemeler için girdi malzeme satırında hatalı değerler geliyordu, doğru malzeme maliyet değerlerinin gelmesi sağlandı.

Talep Yönetimi
Hareketler - Talep Fişleri

Talep fişlerinde muhasebe kodları gelmiyor.

Talep fişlerinde Analitik Bütçe olmadan Muhasebe kKodları penceresinin açılması sağlandı.

Satınalma
Hareketler - Alım Faturaları

Müstahsil makbuzunda borsa payı net tutar üzerinden hesaplanmalıdır.

Müstahsil makbuzundaki borsa payının, borsa payı hariç diğer kesintiler yapıldıktan sonra elde edilen net tutar üzerinden hesaplanması sağlanmıştır.

Satınalma
İşlemler - Şablona Göre Sipariş Oluşturma

Şablona Göre Sipariş Oluşturma İşleminde Sipariş Carisi Son Alım Yapılan Seçildiğinde Şablonlardaki Ambar Dikkate Alınmıyor.Ambar Bazında İlgili Cariye Sipariş Oluşmalı.

Şablona göre sipariş oluşturma işleminde, sipariş carisi son alım yapılan cari olarak belirtildiğinde, sadece şablonda kullanılan ambara ait son yapılan alım hareketindeki cari hesap kartının kullanılması sağlanmıştır.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları

Yanlış oluşturulmuş bir smm mahsubu fişi daha sonra düzeltilebilmeli ya da silinebilmeli.

Satış Faturasına ait SMM mahsubu varsa fatura üzerinden ya da muhasebede mahsup fişi silindiğinde SQL' de query çalıştırmadan STLINE tablosundaki PREVIOUSOUTCOST alanının güncellenmesi sağlanmıştır. Fatura üzerinde sağ fare tuşu menüsüne "SMM Muhasebe Fişlerini Sil" seçeneği eklenmiştir.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları

Konsinye irsaliye "Konsinye Aktar (Parçalı)" veya "Konsinye Hareket Aktar (Parçalı)" Seçeneği ile faturaya aktarıldığında birim fiyat alanı değiştirilebilmeli

Konsinye irsaliye "Konsinye Aktar (Parçalı)" veya "Konsinye Hareket Aktar (Parçalı)" seçeneği ile faturaya aktarıldığında birim fiyat alanının değiştirilebilmesi sağlandı

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları

Birim Fiyatı İD cinsinden girilmiş hareketin İD cinsi değiştirilip tekrar eski haline getirildiğinde birim fiyat doğru güncellenmiyor.

Fiş ve Faturalarda bfiyatı İşlem Dövizli (İD) olarak girilen satırlar için detaylar kısmında bulunan döviz türü değiştirilip tekrar eski haline getirildiğinde birim fiyatın doğru güncellenmesi sağlandı.

Satış ve Dağıtım
Hareketler - Satış Faturaları

Satış faturası içerisinde F9 Barkod Girişi ile malzeme eklenmeye çalışıldığında performans problemi yaşanıyor.

Satış faturası içerisinde ikinci birime ait barkod okutulduğunda fiyat kartlarını kontrol eden sorguda performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

İthalat
Hareketler - Dağıtım Fişleri

Serbest meslek makbuzu dağıtım fişinde ithalat dosyasına dağıtımı yapılmak istendiğinde brüt ücret yerine toplam tutar yansımaktadır. Brüt ücret yansımalıdır.

Serbest meslek makbuzu ithalat operasyon fişine dağıtılırken brüt ücretin dağıtılması sağlanmıştır.

İthalat
Hareketler - Millileştirme Fişleri

Millileştirme fişine muhasebe kodları gelmiyor. Millileştirme fişinin muhasebe kodları bağlantı kodlarından geliyor, malzeme kartından da gelmeli.

Millileştirme fişine muhasebe kodlarının malzeme kartlarından da gelmesi sağlandı.

Finans
Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları

LogoConnect Bankacılık Uygulaması İçin Satınalma Faturasında İşlem Statüsü, Satış Faturasındaki Gibi Öndeğer 'Bankaya İletilecek' Seçilebilmeli İçin Cari Hesap Kartı İçerisinde İşlem Statü Öndeğerlerine Eklenmeli.

Cari Hesap LogoConnect sekmesinde İşlem Statüsü Öndeğerleri bölümüne, "Satınalma Faturaları Bankaya İletilecek" ve "Satınalma İade Faturaları Bankaya İletilecek" seçenekleri eklenmiştir. Bu statü seçildiğinde ilgili cari hesap için oluşturulan Satınalma Faturaları ya da Satınalma İade Faturaları "İşlem Statüsü" alanları öndeğer olarak "Bankaya iletilecek" değerini almaktadır.

Finans
Hareketler - Cari Hesap Fişleri

2.08 versiyonda cari hesap fişleri kesildiği zaman Banka Hareketleri oluşuyordu. 2.08.00.01 de düzeltildi fakat geçmişe dönük fişler silinmeli.

2.08 versiyonda cari hesap fişleri kesildiği zaman Banka Hareketleri oluşuyordu. 2.08.00.01 de düzeltildi fakat geçmişe dönük fişler beklediği için Tabloları sürüme göre güncelleme işleminde geçmişe dönük hatalı banka hareketlerinin silinmesi sağlandı.

Finans
Hareketler - Çek/Senet Bordroları

LogoConnect FDA ile çek/senet bordroları ekranındaki birden fazla çek ve senet seçilip gönderilmek istendiğinde 'çalışma sırasında beklenmeyen hata oluştu' mesajı alınmakta.

Logoconnect FDA ile çek/senet bordroları ekranında birden fazla çek/senet seçilip gönderilmek istendiğinde 'çalışma sırasında beklenmeyen hata oluştu' mesajı alınıyordu, düzeltildi.

Finans
Hareketler - Kasa İşlemleri

Otomatik Muhasebeleştirme Varken Kasa İşlemlerinde Bankaya Yatırılan/Çekilen işlemini Muhasebeleştirdikten Sonra Değiştir ile Girip Kaydedip Tekrar Otomatik Olarak Muhasebeleştiremiyoruz.

Otomatik muhasebeleştirilen bankaya yatırılan ve bankadan çekilen kasa işlemlerine değiştir ile girip kaydedildiğinde tekrar otomatik olarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

Finans
İşlemler - Cari Hesap Borç Kapama İşlemleri

Cari hesap borç kapama işleminde kapatma yaparken faturanın ödeme statüsü 7 haricindekiler kapatma yapılabilmeli.

Cari Hesap Borç Kapatma işleminde kapatma yaparken faturanın ödeme statüsü 7 haricindekilerin kapatılması sağlanmıştır. Borç takip penceresi ile ilgili FIFO Kapat yada Otomatik kapat işlemi yapıldığı zaman sql giden querye AND PTRNS.PAYMENTTYPE NOT IN (7) filtresi eklenmiştir.

Finans
İşlemler - Kasa Kur Farkı Hesaplama

Banka kur farkı fişi manuel kesildiğinde raporlama dövizi kuru girilmişse işlem dövizi bakiyesi etkileniyor.

Kasa Kur Farkı ve Banka Kur Farkı fişi manuel kesildiğinde ve fiş satırında Döviz Bilgi Girişi yapıldığı zaman BNFLINE ve KSLINES tablosunda TRNET ve TRCURR alanlarına yazıyordu, düzeltildi.

Finans
Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi

Cari Hesap Ekstresinde Ödemeli Sipariş Satırlarında Açıklama Alanları Yanlış Bilgi Listeliyor

Cari hesap ekstresinde ödemeli siparişin genel açıklamasının raporlanması sağlandı.

Finans
Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi

Cari Hesap Ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında devreden durum satırında öneri durumundaki fatura tutarları da dikkate alınıyor.

Cari hesap ekstresi tarih aralığı verilerek alındığında devreden durum satırında gösterilen değerin "fatura durumu : öneri, gerçek" filtresine göre çalışması sağlandı.

Finans
Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu

Borç Takip Raporu'nda "Ç/S Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara Dahil Edilsin" filtresi çalışmıyor.

Borç Takip Raporu'nda "Ç/S Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin" filtresi çalışmıyordu, düzeltildi. Vade farkı faturası içinden Vade Farkı seçeneği ile açılan Borç Takip Raporu'na da bu filtre eklenmiştir.

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar - E-Beyannameler

KDV1 Beyannamesi'nde Hesap Aralığı Seçildiği Zaman Hesap Tutarı Seçeneklerinde Arttırılacak-Azaltılacak Seçenekleri De Olmalı

KDV1 ve diğer beyannamelerde hesap aralığı ya da hesap listesinden seçim yapıldığı durumda hesap tutarı bölümünde artırılacak(borç) - azaltılacak(alacak) seçeneklerinde listelenmesi sağlanmıştır.

Genel Muhasebe
Hareketler - Muhasebe Fişleri

Satır kopyalama özelliği ile kopyalanan bir satır içerisindeki fatura no alanı içerisine girilmiş numara için kopyalama yapıldığında fatura no kolonunun başına ' işareti eklediğinden hata alınıyor.

Satır kopyalama ile mahsup fiş satırı excel'e alınıp oradan başka bir fişe kopyalandığında fatura no alanının başına ' işareti geldiğinden dolayı hata alınıyordu, sorun giderildi.

Genel Muhasebe
İşlemler - Muhasebeleştirme

Satınalma faturaları toplu muhasebeleştirilirken "ithalat faturaları muhasebeleştirilsin" filtresi hayır olmasına rağmen muhasebeleştiriyor?

Satınalma faturaları için toplu muhasebeleştirme işlemi yapılırken filtrelerde " İthalat Faturaları Muhasebeleştirilsin : Hayır " seçilmesine rağmen ithalat faturaları da muhasebeleştiriliyordu, düzeltildi.

Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler - Yevmiye Defteri

Yevmiye Defteri tarih aralığı verilerek alındığı zaman yuvarlamadan dolayı genel toplamlar hatalı listeleniyor.

Yevmiye Defteri tarih aralığı verilerek alındığı zaman yuvarlamadan dolayı genel toplamlar hatalı listeleniyordu, düzeltildi.

USYS
Yönetim - Kullanıcılar

Kullanıcı Yetkilerinde Genel Tanımlar Altında Bulunan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın " Yetkisi Verilmesine Rağmen Birim Fiyat Kolonunda Kopyala-Yapıştır Yapılarak Farklı Bir Fiyat Girilebiliyor

Kullanıcı yetkilerinde genel tanımlar altında bulunan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın" yetkisi verildiğinde, birim fiyat kolonuna kopyala-yapıştır ile farklı fiyatlar girilebilmesi engellenmiştir.

USYS
Yönetim - Kullanıcılar

Kullanıcı yetkilerinde Genel Tanımlar altında bulunan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın " yetkisi verilmesine rağmen birim fiyat kolonunda hesap makinesi özelliği kullanılarak farklı fiyat girilebiliyor

Kullanıcı yetkilerinde genel tanımlar altında bulunan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listeden Seçilerek Yapılsın" yetkisi verildiğinde, birim fiyat kolonunda hesap makinesi özeliği kullanılarak farklı fiyatlar girilebilmesi engellenmiştir.

USYS
Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar

Muhasebe fişleri zorunlu alanlarında fiş türü seçilmesine rağmen tüm fişlere uyguluyor.

Muhasebe fişleri zorunlı alanlarında fiş türü seçilmesine rağmen tüm fişler için kontrol yapılıyordu, düzeltildi.

Mali Müşavir
İşletme Defteri – İşletmeler – Tanımlar – Hesap Planı

İşletme Defteri hesap planında aynı hesap kodu ile hesap açıldığında "Aynı Kodlu Bir Kayıt Daha Var" mesajı versin.

İşletme defterinde hesap planında aynı hesap kodlu kayıt açılması durumunda " xxx kodlu bir hesap bulunuyor " mesajının alınması sağlanmıştır.

Mali Müşavir
İşletme Defteri - Raporlar - İşletme Hesap Özeti

MMPLUS İşletme Defteri'nde Hesap Özeti alınırken Dönem Sonu Emtia Mal Mevcudu'na kuruşlu değerler yazılabilmeli

MPLUS İşletme Defteri'nde Hesap Özeti alınırken Dönem Sonu Emtia Mal Mevcudu'na kuruşlu değer yazılabilmesi için filtrelerde bir alt satıra kuruş hanesi eklenmiştir.

Mali Müşavir
Raporlar - Serbest Meslek Kazanç Bildirimi

Serbest Meslek Kazanç Bildirim Raporu'nda Tarih Aralığı filtresi çalışmıyor

Mali Müşavir setlerinde yer alan Serbest Meslek Kazanç Bildirimi Raporu'nda tarih aralığı filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.

Navigator
Sipariş Fonksiyonları - ORDCALC

2.08.00 versiyon sonrasında Ordcalc fonksiyonunda TRTY filtresi dikkate alınmıyor.

2.08.00 versiyon sonrasında Ordcalc fonksiyonunda TRTY filtresi dikkate alınmıyordu, düzeltildi.

Araçlar
Form Tanımlayıcı

Tiger International Sette Fatura Tasarımında F9-Ekle Yapıldığında 2 Kez Update Ve New Seçeneği Gelmekte.

International sette fatura tasarımında, ekle işleminde update ve new ifadedeleri 2 kez yer alıyordu, düzeltildi.

Araçlar
Veri Aktarımı (dışarı)

XML ile birim setleri, sipariş, fatura, cari hesap kartları dışarı aktarılmak istendiğinde LENGINE1.exe dosyasının boyutu artmakta.

XML ile birim setleri, sipariş, fatura, cari hesap kartlarının dışarı aktarılması sırasında yaşanan performans problemleri düzeltildi.

Üst Menü (ikonlar)
Zamanlanmış Görevler

Zamanlanmış görevlerde "Rapor E-posta ile Gönder Seçeneği" kaydedildikten sonra seçenek işareti kalkıyor.

Zamanlanmış görevlerde "Rapor E-posta ile Gönder Seçeneği" kaydedildikten sonra seçenek işareti kalkıyordu, düzeltildi.

Üst Menü (ikonlar)
Zamanlanmış Görevler

Zamanlanmış görevlerde toplu sipariş onaylama işleminde memory ve performans sorunu

Zamanlanmış görevlerde sürekli çalışacak şekilde tanımlanmış işlemlerde out of memory hatası alınıyordu, performans düzenlemesi yapılarak sorun giderilmiştir.

Üst Menü (ikonlar)
Çalışma Tarihi Sabitle

Celali takvim kullanılan firmada "Çalışma Tarihi Sabitle" menüsünde tarih Miladi formatta görünüyor.

Celali takvim kullanılan firmada "Çalışma Tarihi Sabitle" menüsünde tarih Miladi formatta görünüyordu, düzeltildi.

IBAN bilgi girişi sırasında hatalı bilgi girişlerinin önüne geçmek için IBAN doğrulama algoritmasının geliştirilmesi gerekir.

IBAN bilgi girişi sırasında hatalı bilgi girişlerinin önüne geçmek için IBAN doğrulama algoritması geliştirildi; bu sayede ERP'ye girilen Iban'ın geçerli olup olmadığının kontrolu yapılabiliyor.

Logoconnect Fda'da Daha Önce Gönderilmiş Hareket Ve Kartlar Tekrar Gönderilmek İstendiğinde, Daha Önce Gönderilmiş Kayıtlar Bulundu Uyarı Ekranında 'Vazgeç' Butonuda Ekleyerek Gönderim İşlemi İptal Edilebilmeli.

Logoconnect Fda'da Daha Önce Gönderilmiş Hareket Ve Kartlar Tekrar Gönderilmek İstendiğinde, ekrana çıkan "Daha Önce Gönderilmiş Kayıtlar Bulundu" Uyarı penceresine 'Vazgeç' Butonu da Eklendi ve Gönderim İşleminin İptal Edilebilmesi sağlandı.